生产和服务提供控制程序.docx

生产和服务提供控制程序 1.目的 对公司生产和服务运行过程进行策划和控制，确保产品生产过程处于受控状态，保证生产正常运行和产品订单的及时交付。 2.适用范围 适用于公司产品生产运行过程的的控制管理。 3.职责 3.1 生产部负责生产和服务提供控制的归口管理； 3.2 生产车间负责生产和服务过程的实施管理； 3.3 动力车间负责生产设备和校准管理； 3.4 技术部负责生产工艺运行的监督管理； 3.5 质检部负责生产实现的检验和质量管理。 4.工作程序 4.1 生产订单 4.1.1 生产订单：经营部根据顾客需要，通过OA发布信息传递单，调度员根据传送的信息结合生产实际将订单分配给相应的生产车间；车间主任根据信息传递单安排生产，调度员跟进车间完成情况。 4.2工艺文件和配方管理 技术部制定工艺规程，确定发放范围，经分管副总审核，总经理批准后，发布执行，生产部文件管理员组织生产部、生产车间工艺文件发放；生产车间组织实施，生产部负责监督执行。 4.3 生产计划 4.3.1 生产计划由调度员负责编制，生产总监审核，生产副总审批后发布执行。并通过OA分发给经营部、财务部、技术部、质检部、生产部及生产部各车间等部门。 4.3.2 月度生产计划编制。生产部按照公司经营目标，根据经营部的月份实际销售情况，于每月28日制定发布下月月度生产计划。月度生产计划由调度员负责编制，生产总监审核，生产副总审批后发布执行。并通过OA分发给经营部、财务部、技术部、质检部、生产部及各车间； 4.3.3 车间生产计划的编制。生产车间根据生产部下达的生产计划，由车间主任负责编制车间生产计划，生产总监审批后，通过OA发布给调度员、工艺安全员车间各班班长，并监督各班组实施。 4.4 过程控制 4.4.1 生产过程分类 本公司的生产过程分关键过程、特殊过程和一般过程： a.关键过程：抗氧剂系列产品的投料过程为关键过程； b.特殊过程：加成反应过程、酯交换反应过程、酯化反应过程、烷化反应过程； c.其他过程为一般过程。 4.4.2 过程控制要求 a.有表述特性要求、工艺参数要求等内容的《工艺规程》； b.使用适宜的设备并定期维修保养，确保过程能力，测量设备经校准合格； c.操作人员、生产管理人员经过技能培训，考试合格； d.特种作业、特种设备、工艺人员经过必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书； e.操作人员严格执行工艺规程进行工艺参数监视和测量，依据有关规定认真填写操作记录，发现导常问题及时处理并上报车间管理人员； f.操作人员、车间管理人员依据复核制度对操作过程中复核项进行复核、确认； g.技术部、生产部工艺安全员定期对车间工艺执行情况进行监督检查，确保工艺规程有效的执行。 4.4.3关键过程控制除了满足以上要求，还要满足以下两点： a.工艺规程文件中应加有“关键过程”标识； b.定人定工艺；投料时，管理人员、操作人员应同时在场。检验人员首先验证所有使用产品是否合格，确认合格后管理人员依据工艺规程规定的投料量，准确称量，操作人员按要求投料，并作好记录。 4.4.4 生产部对特殊过程应进行能力确认，满足下列要求时方能持续运行： a.工艺参