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正规发票的管理办法.docx

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正规发票的管理办法   为加强 普通发票管理,保障 国家税收收入,规范 网络发票的开具和使用,根据《 中华人民共和国发票管理办法》规定,制定办法。怎样写管理办法细则?下面小编给大家带来管理办法细则5篇,仅供参考,希望大家喜欢!   管理办法细则 篇1   一、目的   为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。   二、范围   公司全体员工   三、职责   1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;   2、财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;   3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;   四、程序   1、个人借支及报销   2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;   2.2.报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;   2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;   2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;   2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书
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